目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能
（一）部门职能
人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院。
（二）部门主要职责
检察院通过履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
二、机构设置及单位构成情况
1.机构设置情况及人员编制变动情况
丰镇市人民检察院共设15个科室，分别为反贪污贿赂局、渎职侵权局、控告申诉科、法警队、侦察监督科、民行科、办公室、纪检组、公诉科、政工科、预防职务犯罪科、案件管理办公室、监所科、检察技术科、隆庄镇检察室。
丰镇市人民检察院截止2017年共有编制数为57人，年底在职人员48人，占政法编制人员46人，（其中有6人为法警）；事业人员2人。年初人员为51人，年底调走1人，退休3人，新增1人考录人员。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
收入支出预算执行情况。
2017年预算安排总支出为881.35 万元，纳入预算管理的非税收入0万元。基本支出 655.09 万元，其中日常公用支出 104.43 万元。项目支出 226.26 万元。
2017年部门“三公经费”支出共 36.31万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 33.12 万元，公务接待费 3.19万元。
2016年预算安排总支出为840.40万元，纳入预算管理的非税收入 0万元。基本支出 539.63 万元，其中日常公用支出67.64万元。项目支出 161.44万元。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2017年年初预算总收入为101452.43元，决算支出8813490.41元，结转1331752.59元。
人员经费占总收入58%，公用经费占总收入的11%，办案费占收入的21%，装备费占总收入的10%。
人员经费占总支出的63%，公用经费占总支出的12%，办案费占总支出的18%，装备费占总支出的7%。
（2）差异原因分析
2017年基本支出预算为6990443.00元，实际支出6550850.97元，与年初相差439592.03元。其中人员比年初结余388898.38元，公用经费结余50693.65元,项目支出1653837.44元。主要原因是在年初预算中已加入了检察官40%的绩效和预增资，且在2017年中有3人退休。造成追加回的绩效、公用经费、项目经费结余
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计1,275.23万元，其中：本年收入合计1,275.23万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,275.23万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余133.18万元。与2016年度相比，收入总计434.83万元，增长51.70%；支出总计增加434.83万元，增长51.70%。主要原因：一是人员经费有所增加，上划后增加了车补，入额的绩效工资，级别工资均有所增加。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计1,275.23万元，其中：财政拨款收入1,014.52万元，占79.60%；其他收入260.70万元，占20.40%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计1,142.05万元，其中：基本支出910.79万元，占79.80%；项目支出231.26万元,占20.20%；
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计1,014.52万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,014.52万元，其中：年末结转和结余133.18万元。与2016年度相比，收入增加174.12万元，增长20.70%；支出增加174.12万元，增长20.70%。主要原因：一是主要原因：一是人员经费有所增加，上划后增加了车补，入额的绩效工资，级别工资均有所增加。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计881.35万元，其中：基本支出655.09万元，占57.40%；项目支出226.26万元，占25.70%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出655.09万元，其中：人员经费550.65万元，主要包括：“基本工资181.31万元、津贴补贴269.86万元、奖金15.23万元、社会保障缴费35.42万元，住房公积金48.84万元），较上年增加60.66万元，主要原因是：检察官入额后工资变动；公用经费104.43万元，主要包括：办公费16.24万元、水费0.59万元，电费8.5万元，取暖费10.87万元，物业管理费0.20万元，维修费5万元，公务接待费3.19万元，劳务费10万元，工会经费7.88万元，福利费9.62万元，其他交通费用32.34万元。较上年增加36.79万元，主要原因是：加入了其他交通费。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为38.20万元，支出决算为36.32万元，完成预算的95.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.12万元，完成预算的94.60%；公务接待费支出决算为3.19万元，完成预算的99.70%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公车改革后车辆运行减少，要求每年按5%递减。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出36.32万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33.12万元，占91.20%；公务接待费支出3.19万元，占8.80%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是没有因公出国出境人员。
公务用车购置及运行维护费支出33.12万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是没有购置车辆。公务用车运行维护费支出33.12万元，用于车辆燃油，修理，维护费，较上年减少2.06万元，主要原因是大量压缩三公经费。财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。
公务接待费支出3.19万元。其中：国内公务接待费3.19万元，接待40批次，共接待500人次。主要用于一是单位上级来调研的开支和联席会议的开支。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出104.43万元，比2016年增加36.79万元，增长54.40%。主要原因是：增加了车补及公务的一此费用。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是没有属于政府采购项目。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车0辆,主要原因是：我院没有部级领导，一般公务用车0辆主要原因是：均填列在执法执勤里;一般执法执勤用车14辆，比2016年增加3辆,主要原因是：在资产表中反映的是11辆，原来价值1905739.98元，现已纠正为价值2324343元;差额为418603.02元，在其他资产价值中反映。特种专业技术用车0辆，主要原因是：没有购置过。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是没有购置过。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我单位因2017年无重点项目支出预算，未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：贾利琴 联系电话：0474-3251023
