第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院。

（二）部门主要职责

检察院通过履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、机构设置及预算单位构成情况

丰镇市人民检察院部门预算包括：丰镇市人民检察院本级。

（一）丰镇市人民检察院部门机构及人员基本情况

丰镇市人民检察院内设机构改革后，整合为5个内设机构和1个下设机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部三个业务部门，办公室、政治部两个综合部门及司法警察队。

丰镇市人民检察院截止2021年年末共有编制数为42人，在职人员39人，占政法编制人员37人，（其中有6人为法警），事业人员2人。

（二）丰镇市人民检察院厅属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

我院无二级预算单位。

单位情况表

                                          

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1131.84 万元，比2021年预算增加 113.33万元，增长11.13%，增加主要是本年有上年结转。

支出预算 1131.84万元，比2021年预算增加 113.33万元，增长11.13%，增加主要是本年有上年结转。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1131.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入1100.15 万元，占比97.2%；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 31.69万元，占比2.8 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1131.84  万元，其中：基本支出723.15万元，占比 63.89 %；项目支出408.69 万元，占比36.11%；事业单位经营支出  0 万元，占比 0 %。

主要用于“公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1131.84 万元，包括：一般公共预算财政拨款1100.15 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 31.69 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出 1002.44 万元，比上年预算数增加 93.89 万元。主要用于人员经费和公用经费以及各项检察业务的办案费和装备费。

2、社会保障和就业支出 65.94 万元，比上年预算数增加 15.9 万元。主要用于在职人员养老保险。

3、卫生健康支出38.26万元，比上年预算数增加1.85万元。主要用于在职人员医疗保险。

4、住房保障支出25.2万元，比上年预算数减少 1.69万元。主要用于在职人员的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 财政拨款“三公”经费支出预算28.18万元，比上年预算减少2万元，下降7.1%；本年预算比上年执行数增加5万元，增加21.57%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0  万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费3.18万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费25万元，比上年预算减少2 万元，下降8%，减少主要是由于响应上级政策，压缩三公经费。本年预算比上年执行数增加5万元，增长25%。增加的主要原因是上年因疫情影响，公务外出减少，三公经费支出减少。

2021年公务用车运行维护费预算数为27万元，年底执行数为20万元，2022年预算数在2021年执行数的基础上增加了5万元。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25万元，本年预算比上年预算减少2万元，下降7%，减少主要是由于响应上级政策，压缩三公经费。比上年执行数增加5万元，增长25%。增加的主要原因是上年因疫情影响，公务外出减少，三公经费支出减少。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我院机关运行经费财政拨款预算 93.1 万元，比上年增加3.87万元，增长4.34 %。主要原因是由于2022年办公费、福利费等拨款增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 50.52 万元，其中：政府采购货物预算 50.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆12辆，其中：有5辆公车改革后上交当地政府，未办理其它账务核减手续。丢失1辆（已报案），无牌照1辆，还有5辆均为执法执勤用车，其中有2辆为警用牌，其它3辆为地方牌照。2020年末车辆数为12辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出情况

2022年，项目支出共有预算项目2个，共180万元，分别为法检院聘用制书记员保障经费115万元，自治区保障办案业务费65万元。

（二）项目支出绩效目标情况

2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的33.33%,四项未公开原因为：涉密。公开填报绩效目标的项目支出预算180万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 贾利琴     联系电话：18504740126

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。