丰镇市人民检察院

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部，下设机构1个：司法警察大队。核定现共有编制42人，其中政法专项编制37人，事业编制2人。在职在编人数39人，聘用制书记员15人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	丰镇市人民检察院

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,099.03万元。与年初预算相比，收、支总计增加80.52万元，增长7.91%，变动原因：我院2021年有新招录公务员5人，且有一在职死亡人员，所以追加了工资及抚恤金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,087.69万元。与年初预算相比，收、支总计增加69.18万元，增长6.79%，变动原因：我院2021年有新招录公务员5人，且有一在职死亡人员，所以追加了工资及抚恤金。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,099.03万元，其中：本年收入合计1,099.03万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,099.03万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少60.59万元，下降5.23%，未超20%，属于正常增减变动。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,099.03万元，其中：财政拨款收入1,087.69万元，占98.97%；其他收入11.34万元，占1.03%。 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,099.03万元，其中：基本支出740.17万元，占67.35%；项目支出358.85万元，占32.65%。 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,087.69万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,087.69万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加44.04万元，增长4.22%。主要原因：一是我院2021年有新招录公务员5人；二是我院有一在职死亡人员，追加抚恤金。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,087.69万元，其中：基本支出728.83万元，占67.01%；项目支出358.85万元，占32.99%。

一般公共预算财政拨款支出1,087.69万元。与年初预算相比，增加69.18万元，增长6.79%,变动原因：我院2021年新招录公务员5人，且有一在职死亡人员，所以追加了工资及抚恤金。其中：

（一）公共安全（类）

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算559.55万元，决算支出566.7万元，完成年初预算的101.28%。决算数与年初预算数的差异原因：我院2021年新招录公务员5人，相应支出增加。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算349万元，决算支出358.85万元，完成年初预算的102.82%。决算数与年初预算数的差异原因：我院2021年新招录公务员5人，相应支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.54万元，决算支出46.66万元，完成年初预算的102.46%。决算数与年初预算数的差异原因：我院2021年新招录公务员5人，相应支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.5万元，决算支出8.77万元，完成年初预算的194.89%。决算数与年初预算数的差异原因：我院有一在职死亡人员，还有调出人员，职业年金虚账记实后，决算数较年初预算数增加。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出30.73万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我院有一在职死亡人员，增加抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.17万元，决算支出32.96万元，完成年初预算的142.25%。决算数与年初预算数的差异原因：我院2021年新招录公务员5人，相应支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.24万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我院将公务员医疗补助调剂到机关事业单位职业年金缴费和住房公积金使用。

（四）住房保障类（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.51万元，决算支出43.02万元，完成年初预算的182.99%。决算数与年初预算数的差异原因：我院2021年新招录公务员5人，且本年度有调资，公积金基数较高，故住房公积金支出增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出728.83万元，其中：人员经费638.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金，较上年增加50.81万元，主要原因是：我院2021年有新招录公务员5人，；公用经费90.59万元，主要包括：办公费、维修费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴，较上年减少0.87万元，主要原因是：属于正常增减变动。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为30.18万元，支出决算为23.18万元，完成预算的76.81%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为27.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的74.07%；公务接待费预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成预算的100.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2021年因疫情影响，因外出公出减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出23.18万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.00万元，占86.28%；公务接待费支出3.18万元，占13.72%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次,较上年增减无变化。

公务用车购置及运行维护费支出20.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元,较上年增减无变化。公务用车运行维护费支出20.00万元，用于执法执勤用车的燃料、保险和维修，车均运维费1.67万元，公务用车运行维护费支出较上年增加3.99万元，主要原因是单位车辆年限较长，车辆维修保养费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出3.18万元。其中：国内公务接待费3.18万元，接待62批次，共接待620人次。主要用于一是接待上级领导；二是联席会议；三是同级单位互查对查。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.06万元，主要原因是属于正常增减变动。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比无变化；支出决算0.00万元。与上年相比无变化。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比无变化；支出决算0.00万元，与上年相比无变化。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额358.85万元。财政本年拨款金额358.85万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出90.59万元，比2020年减少0.87万元，降低0.95%。主要原因是：属于正常增减变动。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），主要是云桌面、12309设备、智慧安防监控、检委会信息化设施、三级网络设备，比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金358.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“法检院聘用制书记员保障经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，涉及政府性基金支出0万元。从评价情况来看，本年项目能够按照预算编制的绩效目标进行管理，总体绩效目标基本完成，达到了预期效果，为打击犯罪、创造公平公正法治环境提供了保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“办案（业务）经费”、“法检院聘用制书记员保障经费”、“信息化系统平台运行维护费”、“业务用房及专用设备运行维护费” 、 “综合业务运转保障经费”5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年受理案件319件，结案率≥88.4%，平均办案时间30天，办案成本≥76万元，办案达到的经济效益≥95%，受理案件的社会效益≥96%，办案产生的环境效益≥95%，项目持续发挥作用的时间≥1年，人民群众对办案的满意度≥98%，达到年初绩效目标要求。发现的主要问题及原因：绩效目标设定值与实际偏差大，个别绩效指标设定不具体、不全面，实际考核指标值不准确，绩效考核指标和部门考核未挂钩，效果不明显。下一步改进措施：针对本年项目建设中存在的问题，进一步提高项目内部控制水平和效果，对执行中不完善的制度进行修订，形成制度，加大绩效考核项目的执行效果检查，发挥更大的效益。

2.法检院聘用制书记员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为99.54万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：本年受理案件319件，结案率≥88.4%，平均办案时间30天，办案成本≥76万元，办案达到的经济效益≥95%，受理案件的社会效益≥96%，办案产生的环境效益≥95%，项目持续发挥作用的时间≥1年，人民群众对办案的满意度≥98%，达到年初绩效目标要求。发现的主要问题及原因：绩效目标设定值与实际偏差大，个别绩效指标设定不具体、不全面，实际考核指标值不准确，绩效考核指标和部门考核未挂钩，效果不明显。下一步改进措施：针对本年项目建设中存在的问题，进一步提高项目内部控制水平和效果，对执行中不完善的制度进行修订，形成制度，加大绩效考核项目的执行效果检查，发挥更大的效益。

 

 3. 信息化系统平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：门户网、两微一端，正义网维修维护数量＞6个，各个网站安全性＞100%，各个网站运行质量＞95%，反映检察工作的各项内容＞98%，达到的经济效益＞98%，产生的社会效益＞95%，持续发挥作用的时间＞1年，服务对象满意度＞97%，达到年初绩效目标要求。发现的主要问题及原因：绩效目标设定值与实际偏差大，个别绩效指标设定不具体、不全面，实际考核指标值不准确，绩效考核指标和部门考核未挂钩，效果不明显。下一步改进措施：针对本年项目建设中存在的问题，进一步提高项目内部控制水平和效果，对执行中不完善的制度进行修订，形成制度，加大绩效考核项目的执行效果检查，发挥更大的效益。

4. 业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年受理案件319件，结案率≥88.4%，平均办案时间30天，办案成本≥76万元，办案达到的经济效益≥95%，受理案件的社会效益≥96%，办案产生的环境效益≥95%，项目持续发挥作用的时间≥1年，人民群众对办案的满意度≥98%，达到年初绩效目标要求。发现的主要问题及原因：绩效目标设定值与实际偏差大，个别绩效指标设定不具体、不全面，实际考核指标值不准确，绩效考核指标和部门考核未挂钩，效果不明显。下一步改进措施：针对本年项目建设中存在的问题，进一步提高项目内部控制水平和效果，对执行中不完善的制度进行修订，形成制度，加大绩效考核项目的执行效果检查，发挥更大的效益。

5. 综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年受理案件319件，结案率≥88.4%，平均办案时间30天，办案成本≥76万元，办案达到的经济效益≥95%，受理案件的社会效益≥96%，办案产生的环境效益≥95%，项目持续发挥作用的时间≥1年，人民群众对办案的满意度≥98%，达到年初绩效目标要求。发现的主要问题及原因：绩效目标设定值与实际偏差大，个别绩效指标设定不具体、不全面，实际考核指标值不准确，绩效考核指标和部门考核未挂钩，效果不明显。下一步改进措施：针对本年项目建设中存在的问题，进一步提高项目内部控制水平和效果，对执行中不完善的制度进行修订，形成制度，加大绩效考核项目的执行效果检查，发挥更大的效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“法检院聘用制书记员保障经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”。重点绩效评价得分情况详见丰镇市人民检察院具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾利琴    联系电话：0474-3251023