2023年度丰镇市人民检察院部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部，下设机构1个：司法警察大队。核定现共有编制42人，其中政法专项编制36人，事业编制1人。在职在编人数37人，聘用制书记员15人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：丰镇市人民检察院部门本级。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

法检两院面对上划改革的各项制度的出台，我院根据上级要求，并在各级财政部门的大力支持下，圆满完成了各项财务工作。年终为当地财政报送了经费差额表，真实反映了一年中与当地财政的各项工作往来。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

丰镇市人民检察院部门2023年度收入、支出决算总计1339.75万元。与年初预算相比，收、支总计各增加210.13万元，增长18.6%，变动原因：我院2023年有新招录公务员3人，且年中有追加项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加65.6万元，增长5.15%。其中：

（一）收入决算总计1339.75万元。包括：

1.本年收入决算合计1339.75万元。与上年决算相比，增加65.6万元，增长5.15%，变动原因：我院2023年有新招录公务员3人，且年中有追加项目经费。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（二）支出决算总计1339.75万元。包括：

1.本年支出决算合计1339.75万元。与上年决算相比，增加65.6万元，增长5.15%，变动原因：我院2023年有新招录公务员3人，且年中有追加项目经费。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

二、收入决算情况说明

丰镇市人民检察院部门2023年度本年收入决算合计1339.75万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1261.1万元，占94.13%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入78.65万元，占5.87%。

三、支出决算情况说明

丰镇市人民检察院部门2023年度本年支出决算合计1339.75万元，其中：

本年基本支出857.75万元，占64.02%；

本年项目支出482万元，占35.98%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

丰镇市人民检察院部门 2023年度财政拨款收入、支出决算总计1261.1万元，与年初预算相比，收、支总计各增加131.48万元，增长11.64%，变动原因：我院2023年有新招录公务员3人，且年中有追加项目资金；与上年决算相比，收、支总计各减少13.05万元，下降1.02%，变动原因：我院2022年有一起国家赔偿。

五、一般公共预算支出决算情况说明

丰镇市人民检察院部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1261.1万元。与年初预算1129.62万元相比，完成年初预算的111.64%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为1137.86万元，与年初预算相比增加146.84万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算601.02万元，决算支出655.86万元，完成年初预算的109.12%。决算数与年初预算数的差异原因：我院2023年新招录公务员3人，相应支出增加。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算275万元，决算支出482万元，完成年初预算的175.27%。决算数与年初预算数的差异原因：我院2023年新招录公务员3人，且年中有追加项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为46.57万元，与年初预算相比减少29.37万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.62万元，决算支出44.68万元，完成年初预算的88.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我院退休3人，所以养老保险单位部分减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.31万元，决算支出1.9万元，完成年初预算的7.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年社保清算，2023年当年退休人员职业年金单位部分由社保缴纳。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为30.52万元，与年初预算相比减少6.51万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.57万元，决算支出30.52万元，完成年初预算的129.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我院将公务员医疗补助调剂到行政单位医疗支出。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.47万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我院将公务员医疗补助调剂到行政单位医疗支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为46.14万元，与年初预算相比增加20.51万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.63万元，决算支出46.14万元，完成年初预算的180.02%。决算数与年初预算数的差异原因：我院2023年新招录公务员3人，且本年度有调资，公积金基数较高，故住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

丰镇市人民检察院部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算779.09万元，其中：

（一）人员经费684.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费95.06万元。主要包括：办公费、水费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

丰镇市人民检察院部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算482万元，其中：

（一）工资福利支出104万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出201万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

丰镇市人民检察院部门 2023年度财政拨款“三公”经费预算39.25万元，支出决算36.67万元，完成预算的93.43%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算36.07万元，支出决算33.499万元，完成预算的92.85%；公务接待费预算3.18万元，支出决算3.17万元，完成预算的99.69%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算的差异原因：本年将公车运行维护费调剂为差旅费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

丰镇市人民检察院部门2023年度财政拨款“三公”经费支出36.67万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33.49万元，占91.34%；公务接待费支出3.17万元，占8.66%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.49万元。其中：

（1）公务用车购置支出12.5万元。本年度使用财政拨款购置应急机要通信车1辆。与上年决算相比，增加12.5万元，增长100%。

（2）公务用车运行维护费支出20.99万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。与上年决算相比，减少4.01万元，下降16.04%，变动原因：主要是由于我院本年报废一辆执法执勤用车。

3.公务接待费支出3.17万元。其中：国内公务接待支出3.17万元，接待62批次，620人次，开支内容：接待上级视察督导调研；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

丰镇市人民检察院部门2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

丰镇市人民检察院部门2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

丰镇市人民检察院部门2023年度机构运行经费支出决算95.06万元。比上年决算相比，增加4.13万元，增长4.54%，变动原因：我院2023年有新招录公务员3人。

十二、政府采购支出决算情况说明

丰镇市人民检察院部门2023年度政府采购支出总额148.59万元，其中：政府采购货物支出130.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.27万元。授予中小企业合同金额59.47万元，占政府采购支出总额的40.02%，其中：授予小微企业合同金额59.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

丰镇市人民检察院部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

丰镇市人民检察院部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金378万元，占一般公共预算项目支出总额的78.42%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对 0个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

丰镇市人民检察院部门2023年度在决算中反映“办案（业务）经费项目” “业务装备经费项目”“政法部门维修改造经费项目” 3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为201万元，执行数为201元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障检察工作正常开展，技工办案质量，维护公平公正法制环境。核心指标完成情况：本年受理案件428件，培训人次15人，维修办公大楼项目4件，印刷宣传册5000册，印刷合格率≥100%，印刷成本30元/册，案件当事人满意度≥100%，达到年初绩效目标要求。发现的主要问题及原因：绩效目标设定值与实际偏差大，个别绩效指标设定不具体、不全面，实际考核指标值不准确，绩效考核指标和部门考核未挂钩，效果不明显。下一步改进措施：针对本年项目建设中存在的问题，进一步提高项目内部控制水平和效果，对执行中不完善的制度进行修订，形成制度，加大绩效考核项目的执行效果检查，发挥更大的效益。

1. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为146万元，执行数为146元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：可以购置于检察业务相关的办案办公设备，更好的推动了检察工作前行。核心指标完成情况：采购会议桌椅10套，设备质量合格率≥100%，采购时间小于等于3个月，设备利用率100%，干警满意度100%，达到年初绩效目标要求。发现的主要问题及原因：绩效目标设定值与实际偏差大，个别绩效指标设定不具体、不全面，实际考核指标值不准确，绩效考核指标和部门考核未挂钩，效果不明显。下一步改进措施：针对本年项目建设中存在的问题，进一步提高项目内部控制水平和效果，对执行中不完善的制度进行修订，形成制度，加大绩效考核项目的执行效果检查，发挥更大的效益。

3. 政法部门维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为31万元，执行数为31元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对办公大楼进行维修改造，进一步改善办公条件，确保大楼安全运行，保障部门工作顺利进行。核心指标完成情况：修缮维护窗户数量60，窗户维修达标率100%，修缮维护及时率100%，干警对维修改造项目的满意度大于等于99%，达到年初绩效目标要求。发现的主要问题及原因：绩效目标设定值与实际偏差大，个别绩效指标设定不具体、不全面，实际考核指标值不准确，绩效考核指标和部门考核未挂钩，效果不明显。下一步改进措施：针对本年项目建设中存在的问题，进一步提高项目内部控制水平和效果，对执行中不完善的制度进行修订，形成制度，加大绩效考核项目的执行效果检查，发挥更大的效益。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位不涉及重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高杨 联系电话：0474-3251023